Le délégué renseigne périodiquement sa note de frais (au mois ou à la semaine) en fonction de votre nomenclature par type de frais (forfait déjeuner, hôtel, taxi…).

Vos règles de gestion sont prises en compte pour chacune des lignes (montant maximum, explication demandée, forfait…).

Une fois validée par ses soins, la note suit le processus de Validation (workflow) que vous aurez défini.

Périodiquement, un fichier journal est généré par Solupharm à destination de votre logiciel de Paie ou de Comptabilité.